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聯(lián)付pos機刷卡不到賬怎么辦
導讀：發(fā)票在經(jīng)濟業(yè)務中扮演著重要的角色，銷售方根據(jù)發(fā)票等繳納稅費，購貨方根據(jù)發(fā)票抵扣增值稅和其他稅費。如果銷售方開具的發(fā)票內(nèi)容或金額等出現(xiàn)問題，這時候需要沖紅發(fā)票，重新開具新發(fā)票。收款方和開票方不一致怎么處理？收款方和開票方不一致怎么處理
對于收款方和開發(fā)票方不是同一公司的情況，你付支票，在轉(zhuǎn)帳支票的正面蓋你公司的銀行預留印件（即財務章加法人章），致于背面，你不用管，那是收款人和背書人的事。
致于進的貨，你公司原來向誰買的貨，就算是誰家的貨。
總的來說，就是叫開發(fā)票單位出具委托書吧，即委托收款單位代收開票單位的款項。
根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第十九條銷售商品、提供服務以及從 事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，收款方應當向付款方開具發(fā)票； 特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。也就是說在納稅義務發(fā)生時應開具發(fā)票，與是否簽訂合同沒有直接關系。
開出的發(fā)票最好與付款人相同，如果不同應讓對方說明，并且簽訂三方協(xié)議，或者加強這方面的溝通工作，事先準確知道對方的單位全稱。如果事前是跟付款方簽的合同，事后一定要跟開票方補簽合同才行，否則一旦被稅務機關查處可能就會給其他帶來不必要的麻煩。
普通發(fā)票開具的管理。
發(fā)票的開具是實現(xiàn)其使用價值、反映經(jīng)濟業(yè)務活動的重要環(huán)節(jié)，發(fā)票開具是否真實、完整、正確，直接關系到能否達到發(fā)票管理的預期目的。
1、銷貨方按規(guī)定開具發(fā)票。
銷售商、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，收款方應當向付款方開具發(fā)票；收購單位和扣繳義務人支付款項時，由付款方向收款方開具發(fā)票。在發(fā)票開具時，要注意以下幾點：
(1)銷貨方在整本發(fā)票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發(fā)票聯(lián)無發(fā)票監(jiān)制章或印制不清楚等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問題應報送稅務機關處理。
(2)整本發(fā)票開始使用后，應做到按號碼順序填寫，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致。填開的發(fā)票不得涂改、挖補、撕毀。
(3)開具發(fā)票要按照規(guī)定的時限、逐欄填寫，并加蓋單位財務印章或者發(fā)票專用章。未經(jīng)稅務機關批準，不得拆本使用發(fā)票，不得自行擴大專業(yè)發(fā)票使用范圍。
(4)填開發(fā)票的單位和個人必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務，確認營業(yè)收入時開具發(fā)票，未發(fā)生業(yè)務一律不準開具發(fā)票。
(5)銷貨方應在規(guī)定的使用范圍內(nèi)開具發(fā)票，不準買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓和代理開具。
(6)銷貨方使用電子計算機開具發(fā)票，須經(jīng)主管稅務機關批準，并使用稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制的機外發(fā)票，開具后的存根聯(lián)要按照順序號裝訂成冊。
收款方和開票方不一致怎么處理？開出的發(fā)票最好與付款人相同，如果不同應讓對方說明，并且簽訂三方協(xié)議，或者加強這方面的溝通工作，事先準確知道對方的單位全稱。如果事前是跟付款方簽的合同，事后一定要跟開票方補簽合同才行，否則一旦被稅務機關查處可能就會給其他帶來不必要的麻煩。
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